Facturas ventas datos bancarios

Modificar el pie del documento para que Si el documento de pago es TR, se imprima el IBAN y el CCC del banco de de la empresa, y e otro caso el IBAN y CCC del cliente

Para ello necesitamos tener los datos de nuestro banco, que podemos obtener de la tabla bancos. Modificamos la SQL del documento añadiendo

   ,BANCOS.IBANEXT+' '+BANCOS.CUENTAEXT AS CUENTABANCO

y vinculamos la tabla BANCOS con
   LEFT OUTER JOIN BANCOS
      ON BANCOS.CODBAN=CLIENTES.CODBAN

ATENCION, podemos usar el campo CODBAN de la tabla clientes, o en el caso de facturas el de la CABECERA

Recomiendo tambien tener la domiciliacion bancaria del cliente en este formato
       ,DomBanca.IBANEXT+' '+DomBanca.CUENTAEXT AS CUENTACLIENTE

Y asegurarnos que tenemos disponible el campo del documento de pago
       ,DocuPago.DescDoc

Luego en el diseño añadimos una expresion conIF(DOCPAG=’TR’,CUENTABANCO,CUENTACLIENTE)

Verificar

Con un cliente con documento de pago TR: salen los datos del banco de cabecera?

Con un cliente con documento de pago R y domiciliación en su ficha: salen los datos de domiciliación del cliente?

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